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保靖县纪律检查委员会2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:04:27

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  1贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指导、决定,领导全县和党组织关系在地方的省、州单位党的纪律检查工作。 

  2、负责对党员进行纪律教育,做出关于维护党纪的决定。 

  3、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。 

  4、调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内法规、制度。 

   5、按照分级管理原则,监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其他由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。 

  6、受理个人和单位对监察对象的检举、控告,受理监察对象不服行政处分的申诉,保护监察对象的正当权利和合法权益。 

  7、研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题,制定地方性行政监察规章制度,并组织实施。 

  8、对县内行使公权力的公职人员进行监督。 

   二、部门决算单位构成 

   部门决算单位由县纪委监察委本级构成。县纪委监察委执行行政单位会计制度,内设:办公室、调研法规室、党风政风监督室、组织部、纪检监察一室至九室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、宣传部、纪检监察干部监督室共18个职能室及9个派驻纪检组。另外,县纪委监察委下设全额拨款事业单位两个。县纪委监察委共核定行政编制67名,事业编制11名。截至目前,我委现有在职人员73人,其中:行政编制人员63人、事业编制人员10人。 

    

  第二部分  单位2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  单位2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为840.23万元,比上年决算数增加255.51万元。其中:财政拨款收入741.28万元,事业收入0万元,其他收入98.95万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为717.06万元,比上年决算数增加165.93万元。其中:基本支出677.06万元;项目支出40万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余116.28万元。 

  二、2017年度收入决算情况说明 

  2017年度决算总收入为840.23万元,其中:财政拨款收入741.28万元,占总收入的88.22%;其他收入98.95万元,占总收入的11.78% 

  三、2017年度支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出为717.06万元,其中:基本支出677.06万元,占总支出的94.42%;项目支出40万元,占总支出的5.58% 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计741.28万元,比上年决算数增加228.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入741.28万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计680.11万元,比上年决算数增加175.39万元。其中:一般公共预算财政拨款支出680.11万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余89.13万元。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计680.11万元,比上年决算数增加175.39万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计680.11万元,其中:基本支出640.11万元,占财政拨款总支出的94.12%;项目支出40万元,占财政拨款总支出的5.88% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出决算数680.11万元,比2017年财政拨款支出预算增加36.17万元。其中:行政运行决算数427.09万元,比年初预算数减少10.05万元,原因是加强机关行政运行成本的管理;一般行政管理事务决算数40万元,比年初预算数减少4.45万元,原因是加强项目支出管理,节约了费用;大案要案查处决算数54.25万元,比年初预算数减少7.75万元,原因是加强了大要案的查处管理,减少了费用开支;其他纪检监察事务支出决算数118.42万元,比年初预算数增加58.42万元,原因是加大了专项行动的执纪力度;机关事业单位基本养老保险费支出决算数40.35万元,与年初预算数持平。 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数640.11万元,其中:工资福利支出323.51万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的50.54%;对个人和家庭的补助131.28万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的20.51%;商品和服务支出176.18万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的27.52%;其他资本性支出9.14万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.43% 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  12017年部门决算“三公”经费19万元,比本年预算数减少1万元,主要原因是加强了“三公”经费的管理。其中:  

  1)、因公出国(境)费用0万元,年初预算为0万元。 

  2)、公务用车购置及运行维护费合计9.86万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因是无新购车辆。②公务用车运行维护费9.86万元,比本年预算数减少0.04万元,主要原因是加强公务用车管理。 

  3)、公务接待费9.14万元,比本年预算数减少0.86万元,主要原因是加强本单位公务接待管理。 

  22017年部门决算“三公”经费19万元,比上年决算数减少0.07万元,主要原因是加强了单位“三公”经费的管理。其中:  

  1)因公出国(境)费用0万元,去年决算为0万元。 

  2)公务用车购置及运行维护费合计9.86万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因是无新购车辆。②公务用车运行维护费9.86万元,比上年决算数减少0.07万元,主要原因是加强了单位公务用车的管理。 

  3)公务接待费9.14万元,与上年决算数持平。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度本单位无因公出国(境),无新车购置,公务用车运行维护费9.86万元,公务用车共2辆;公务接待开支9.14万元,全部为国内公务接待,国内公务接待批次118个,人次956人。 

  八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出185.32万元,比2016 年增加121.24 万元,增长189.2%。主要原因是:2017年下半年监察委成立,原检察院部分职能划转,扩大了业务范围,加大了执纪力度。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额9.14万元,其中:政府采购货物支出9.14万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

    我委根据单位年初工作规划及重点性工作,积极履职,强化管理,于715全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

  1.绩效评价的原则:科学规范、准确真实。 

  2.收集资料。收集2017年度本单位的预算批复、财务管理、会计核算、厉行节约、公务用车、资产等相关文件、资料。 

  3.整理汇总。对收集的各项资料进行整理分类汇总。 

  4.根据资料,结合各项评价指标分析评分。 

  5.编制绩效评价报告。 

  根据评价指标体系测算,保靖县纪委监察委2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分54分,产出及效率分26分,总绩效分93分。自评结果等次为 

  

    第四部分  名词解释 

   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

   2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

   3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

   4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出