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保靖县中医院2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:03:37

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  保靖县中医院成立于1960年,是一所集医疗、预防、保健、康复和教学为一体的国家二级等综合性中医院。是保靖县120急救中心、突发性公共事件定点救治医院,承担着全县乃至周边地区40多万人口的医疗保健服务工作;为全县人民健康提供医疗与护理保健 服务,开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县中医院额事业单位,2018年度部门决算包含本级决算1个。核定行政事业编制208人。年末实有350人。其中,在职人员350,退休人员45人。医院编制床位 300张,年门诊量7万余人次,年住院病人 1.5万余人次,医院开设骨伤科、内二科、消化内科、心脑血管科、外二科、妇产科、儿科、急诊医学科、针灸推拿科、康复科手术麻醉科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学放射、CT、病理科 B超、心电图、药剂科、设备科、体检科,高压氧舱室 、消毒供应中心、血透室等临床、医技科室25 个。 

  (二)单位构成情况 

  中医院只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有医院本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入272.99万元,其中:一般公共预算拨款收入272.99万元预算总收入同比上年增加13.11万元,增长5%,主要增加原因为工资调资。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出272.99元。其中:医疗卫生与计划生育支出272.99预算总支出同比上年增加13.11万元,增长5%,主要增加原因为工资调资。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入272.99元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为272.99元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生基本工资支出。 

  (二)项目支出:2018年预算数为0元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为272.99,专项支出绩效目标申报金额0 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费,财政没有安排。 

  2、“三公”经费预算,财政没有安排。 

  3、政府采购情况,本年没有政府采购预算 

  、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表