第一部分：

　　一、部门职能职责 

　　保靖县中医院成立于1960年，是一所集医疗、预防、保健、康复和教学为一体的国家二级甲等综合性中医院。是保靖县120急救中心、突发性公共事件定点救治医院，承担着全县乃至周边地区40多万人口的医疗保健服务工作；为全县人民健康提供医疗与护理保健 服务，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。 

　　二、部门机构设置情况及单位构成情况 

　　（一）部门机构设置情况 

　　保靖县中医院为差额事业单位，2018年度部门决算包含本级决算1个。核定行政事业编制208人。年末实有350人。其中，在职人员350人，退休人员45人。医院编制床位 300张，年门诊量7万余人次，年住院病人 1.5万余人次，医院开设骨伤科、内二科、消化内科、心脑血管科、外二科、妇产科、儿科、急诊医学科、针灸推拿科、康复科、手术麻醉科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学放射、CT、病理科 、B超、心电图、药剂科、设备科、体检科，高压氧舱室 、消毒供应中心、血透室等临床、医技科室25 个。 

　　（二）单位构成情况 

　　中医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有医院本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

　　（一）收入预算情况。2018年预算总收入272.99万元，其中：一般公共预算拨款收入272.99万元。预算总收入同比上年增加13.11万元，增长5%，主要增加原因为工资调资。 

　　（二）支出预算情况。2018年预算总支出272.99万元。其中：医疗卫生与计划生育支出272.99万元。预算总支出同比上年增加13.11万元，增长5%，主要增加原因为工资调资。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入272.99万元。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为272.99万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生基本工资支出。 

　　（二）项目支出：2018年预算数为0万元。 

　　五、部门绩效目标申报情况 

　　2018年整体支出绩效目标申报金额为272.99万元，专项支出绩效目标申报金额为0万元。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费,财政没有安排。 

　　2、“三公”经费预算，财政没有安排。 

　　3、政府采购情况，本年没有政府采购预算。 

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费  

　　是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费 

　　纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开明细附表: 

　　预算01表：部门预算收支总表 

　　预算02表：部门预算收入总表 

　　预算03表：部门预算支出总表1 

　　预算04表：部门预算支出总表2 

　　预算05表：财政拨款收支总表 

　　预算06表：财政拨款支出表 

　　预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类 

　　预算08表：一般公共预算拨款支出表 

　　预算09表：预算拨款（补助）支出表 

　　预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

　　预算11表：政府性基金拨款支出表 

　　预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表 

　　预算13表：非税征收计划表 

　　预算14表：三公经费支出预算表 

　　预算15表：经济分类支出总表 

　　预算16表：政府采购预算表 

　　预算17表：整体绩效目标申报表 

　　预算18表：专项绩效目标申报表 

　　预算19表：政府经济科目分类支出表