第一部分：

　　一、部门职能职责 

　　我单位主要职能：指导、协调、管理全县各类协会的文学艺术活动；培养、培训全县文学艺术创作人才，振兴和发展全县文学艺术事业；创办文学刊物，建立文艺阵地。 

　　二、部门机构设置情况及单位构成情况 

　　（一）部门机构设置情况 

　　我单位为正科级全额拔款参公管理事业单位，没有内设机构，核定全额事业编3人，实有3人，在职3人。 

　　（二）单位构成情况 

　　保靖县文联只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只要保靖县文联本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2018年部门预算只包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款；支出包括本级的基本运行经费支出和项目支出。 

　　（一）收入预算情况。2018年预算总收入41.19万元，其中：一般公共预算拨款收入41.19万元。预算总收入同比上年增加3.37万元，增长9%，主要增加原因为工资福利收入增加。 

　　（二）支出预算情况。2018年预算总支出41.19万元。其中：文化体育与传媒支出34.06万元，社会保障和就业支出3.66万元，医疗卫生与计划生育支出1.28万元，住房保障支出2.19万元。预算总支出同比上年增加3.37万元，增长9%，主要增加原因为工资福利支出增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入41.19万元。具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为35.99万元。其中工资福利支出30.53万元，包括：基本工资10.90万元,津贴补贴7.24万元,奖金4.36万元,机关事业单位养老保险缴费3.66万元，住房公积金2.19万元，医疗费2.18万元；商品和服务支出4.86万元，包括：办公费0.80万元，电费0.12万元，差旅费0.70万元，公务接待费0.60万元，劳务费0.18万元，其他交通费用2.46万元；资本性支出0.06万元，包括：其他资本性支出0.60万元。 

　　（二）项目支出：2018年预算数为5.2万元。其中：《天开文运》出版费支出3万元，保靖黄金茶舍工作经费支出1万元，文学艺术采风支出1.2万元。 

　　五、部门绩效目标申报情况 

　　2018年整体支出绩效目标申报金额为41.19万元，专项支出绩效目标申报金额为5.2万元。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元，（其中：办公费0.80万元，电费0.12万元，差旅费0.70万元，公务接待费0.60万元，劳务费0.18万元，其他资本性支出0.6万元等），较上年增加1.86万元，增长62%，主要增加原因为组织各协会开展的采风活动支出增加。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费支出预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年“三公”经费预算较上年增加0.3万元，增长50%，主要增加原因为接待名人名家保靖写生费用支出增加。 

　　3、政府采购情况 

　　本单位本年度无政府采购预算事项。 

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费  

　　是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费 

　　纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开明细附表: 

　　预算01表：部门预算收支总表 

　　预算02表：部门预算收入总表 

　　预算03表：部门预算支出总表1 

　　预算04表：部门预算支出总表2 

　　预算05表：财政拨款收支总表 

　　预算06表：财政拨款支出表 

　　预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类 

　　预算08表：一般公共预算拨款支出表 

　　预算09表：预算拨款（补助）支出表 

　　预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

　　预算11表：政府性基金拨款支出表 

　　预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表 

　　预算13表：非税征收计划表 

　　预算14表：三公经费支出预算表 

　　预算15表：经济分类支出总表 

　　预算16表：政府采购预算表 

　　预算17表：整体绩效目标申报表 

　　预算18表：专项绩效目标申报表 

　　预算19表：政府经济科目分类支出表