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保靖县文联2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:03:33

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  我单位主要职能:指导、协调、管理全县各类协会的文学艺术活动;培养、培训全县文学艺术创作人才,振兴和发展全县文学艺术事业;创办文学刊物,建立文艺阵地。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  我单位为正科级全额拔款参公管理事业单位,没有内设机构,核定全额事业编3人,实有3人,在职3人。 

  (二)单位构成情况 

  保靖县文联只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要保靖县文联本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算只包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款支出包括本级的基本运行经费支出和项目支出。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入41.19万元,其中:一般公共预算拨款收入41.19万元预算总收入同比上年增加3.37万元,增长9%,主要增加原因为工资福利收入增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出41.19元。其中:文化体育与传媒支出34.06万元,社会保障和就业支出3.66万元,医疗卫生与计划生育支出1.28万元,住房保障支出2.19万元预算总支出同比上年增加3.37万元,增长9%,主要增加原因为工资福利支出增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入41.19元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为35.99其中工资福利支出30.53万元,包括:基本工资10.90万元,津贴补贴7.24万元,奖金4.36万元,机关事业单位养老保险缴费3.66万元,住房公积金2.19万元,医疗费2.18万元;商品和服务支出4.86万元,包括:办公费0.80万元,电费0.12万元,差旅费0.70万元,公务接待费0.60万元,劳务费0.18万元,其他交通费用2.46万元;资本性支出0.06万元,包括:其他资本性支出0.60万元 

  (二)项目支出:2018年预算数为5.2其中:《天开文运》出版费支出3元,保靖黄金茶舍工作经费支出1元,文学艺术采风支出1.2元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为41.19,专项支出绩效目标申报金额5.2 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元,(其中:办公费0.80万元,电费0.12万元,差旅费0.70万元,公务接待费0.60万元,劳务费0.18万元,其他资本性支出0.6万元),较上年增加1.86万元,增长62%,主要增加原因为组织各协会开展的采风活动支出增加。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为0.6万元,其中:公务接待费0.6万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年增加0.3万元,增长50%,主要增加原因为接待名人名家保靖写生费用支出增加。 

  3、政府采购情况 

  本单位本年度无政府采购预算事项。 

  、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表