第一部分:
一、部门职能职责
我单位主要职能:指导、协调、管理全县各类协会的文学艺术活动;培养、培训全县文学艺术创作人才,振兴和发展全县文学艺术事业;创办文学刊物,建立文艺阵地。
二、部门机构设置情况及单位构成情况
(一)部门机构设置情况
我单位为正科级全额拔款参公管理事业单位,没有内设机构,核定全额事业编3人,实有3人,在职3人。
(二)单位构成情况
保靖县文联只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要保靖县文联本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算只包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款;支出包括本级的基本运行经费支出和项目支出。
(一)收入预算情况。2018年预算总收入41.19万元,其中:一般公共预算拨款收入41.19万元。预算总收入同比上年增加3.37万元,增长9%,主要增加原因为工资福利收入增加。
(二)支出预算情况。2018年预算总支出41.19万元。其中:文化体育与传媒支出34.06万元,社会保障和就业支出3.66万元,医疗卫生与计划生育支出1.28万元,住房保障支出2.19万元。预算总支出同比上年增加3.37万元,增长9%,主要增加原因为工资福利支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入41.19万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为35.99万元。其中工资福利支出30.53万元,包括:基本工资10.90万元,津贴补贴7.24万元,奖金4.36万元,机关事业单位养老保险缴费3.66万元,住房公积金2.19万元,医疗费2.18万元;商品和服务支出4.86万元,包括:办公费0.80万元,电费0.12万元,差旅费0.70万元,公务接待费0.60万元,劳务费0.18万元,其他交通费用2.46万元;资本性支出0.06万元,包括:其他资本性支出0.60万元。
(二)项目支出:2018年预算数为5.2万元。其中:《天开文运》出版费支出3万元,保靖黄金茶舍工作经费支出1万元,文学艺术采风支出1.2万元。
五、部门绩效目标申报情况
2018年整体支出绩效目标申报金额为41.19万元,专项支出绩效目标申报金额为5.2万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元,(其中:办公费0.80万元,电费0.12万元,差旅费0.70万元,公务接待费0.60万元,劳务费0.18万元,其他资本性支出0.6万元等),较上年增加1.86万元,增长62%,主要增加原因为组织各协会开展的采风活动支出增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费支出预算数为0.6万元,其中:公务接待费0.6万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年“三公”经费预算较上年增加0.3万元,增长50%,主要增加原因为接待名人名家保靖写生费用支出增加。
3、政府采购情况
本单位本年度无政府采购预算事项。
七、名词解释
1、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开明细附表:
预算01表:部门预算收支总表
预算02表:部门预算收入总表
预算03表:部门预算支出总表1
预算04表:部门预算支出总表2
预算05表:财政拨款收支总表
预算06表:财政拨款支出表
预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类
预算08表:一般公共预算拨款支出表
预算09表:预算拨款(补助)支出表
预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表
预算11表:政府性基金拨款支出表
预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表
预算13表:非税征收计划表
预算14表:三公经费支出预算表
预算15表:经济分类支出总表
预算16表:政府采购预算表
预算17表:整体绩效目标申报表
预算18表:专项绩效目标申报表
预算19表:政府经济科目分类支出表