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保靖县公安局交通管理大队 2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:01:48

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  制订全县道路交通安全管理工作计划并监督实施,贯彻执行国家道路交通安全管理工作方针、政策和法规、维护道路交通秩序;指导和管理全县道路交通安全法制宣传,普及交通法规和交通安全常识;依法处理道路交通事故,及时处置涉及道路交通安全和秩序的突发事件;依法对道路交通违法行为进行行政处罚;开展机动车辆管理,机动车驾驶人管理;开展道路交通安全检查,维护道路交通秩序,保障道路畅通、有序;排查道路安全隐患,督促相关职能部门整改道路交通安全隐患;承办县委、政府交办的其它事项。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  大队现有民警20人,网格化27人,协警29人。内设机构办公室、法宣股、车管所、事故处理中队、迁陵中队、毛沟中队共六个股室。 

  (二)单位构成情况 

  保靖县公安局交通管理大队部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要公安局交通管理大队部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入1064.96万元,其中:一般公共预算拨款收入1064.96万元(含纳入预算管理的非税拨款收入411.9万元预算总收入同比上年增加79.82万元,增长8.1%,主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出的增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出1064.96元。其中:公共安全979.99,社会保障和就业53.10万元;住房保障31.86万元。预算总支出同比上年增加79.82万元,增长8.1%,主要原因是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出的增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入1064.96元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为648.06元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为416.9元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有交通事故鉴定费、城区设施维护费等。其中:交通事故鉴定费支出2元,城区设施维护费支出3元,罚没收入支出350元,行政性收费支出9.9万元,工本费支出52万元 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为1064.96,专项支出绩效目标申报金额416.9 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款86万元(其中:办公费3万元,印刷费2.5万元,水电费1.3万元,差旅费1.2万元,维护费1万元等),2018年机关运行经费与上年持平。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为70万元,其中:公务接待费20万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费50万元2018年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%,2018年“三公”经费预算与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为15万元,其中:政府采购通用设备预算15万元。 

  、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表