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保靖县民宗旅文广新局2018年部门预算 公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:49

  第一部分:

  一、主要职能 

  贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版广播影视、宣传、民族宗教和发展旅游业的方针、政策和法律、法规,组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。 

  二、 单位机构、人员情况 

  我单位为保靖县人民政府组成局,下设县文物局、文化市场执法局、文化馆、图书馆、非遗中心、网管中心、传习所、美术馆、博物馆、旅游质量监督所、电影事业服务中心11个二级机构,其中县文物局和文化市场执法局实行财务独立核算,不纳入本单位预算。我局在职人员总数82人,退休人员61人,其中县政策退休1人。酉水民族文化艺术团人员16人。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年预算总收入1097.81万元,其中:预算拨款(补助)1097.81万元,预算总支出1097.81万元。全年预算收支平衡。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入1097.81万元,其中:一般公共预算拨款收入1095.81万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入2万元。预算总收入同比上年增加327.38万元,增长42.49%,主要增加原因为电影事业服务中心由自收自支单位转变为财政拨款单位。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出1097.81元。其中:一般公共服务文化体育与传媒支出873.41元,社会保障就业支出101.35万元,医疗卫生与计划生育支出62.24万元,行政单位医疗62.24万元,住房保障支出60.81万元。预算总支出同比上年增加327.38万元,增长42.49%,主要增加原因为电影事业服务中心由自收自支单位转变为财政拨款单位。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入1097.81元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为1016.21元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为81.6元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:民族团结进步创建支出50万元,旅游专项发展资金支出10万元,非遗专项支出5万元,村村响年度运维费20万元,农家书屋配套9.6万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为10973.81万元,专项支出绩效目标申报金额为81.6万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款74.8万元(其中:办公费14.1万元,印刷费3万元,水电费11万元,物业管理3.8万元,差旅费10万元,公务接待费14万元,工会经费10万元,其他交通费2万元,其他商品和服务支出1.3万元,其他资本性支出5.6万元),较上年增加9万元,增长13.67%,主要增加原因为电影事业服务中心由自收自支转变为财政拨款。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为14万元,其中:公务接待费14万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少7.8万元,减少4.5%,主要减少原因为公务车已统一由政府管理。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为24.3万元,其中:政府采购通用设备预算24.3万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表