第一部分   单位概况

　　一、部门职能职责 

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县政府、法院和检察院的工作，联系县人民代表大会代表；撤销乡镇人民代表大会、人大主席团及县人民政府的不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各政府工作部门主要负责人的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表； 

　   其主要工作任务如下： 

　　坚持党的领导，切实加强县乡人大工作和建设。 

　　强化依法履职，切实提升工作实效。依法讨论决定重大事项；依法履行监督职权；依法规范人事任免工作。 

　　强化服务保障，不断凝聚代表工作合力。畅通代表联系渠道。保障代表依法履职。认真督办代表建议。 

　　强化责任落实，切实做好换届选举工作。 

　　强化自身建设，切实提高履职能力。  

　　二、机构设置情况 

　  2017年规范和统一机构设置，设立县人大常委会财经、法制、城环委员会，设选任联工委、农工委、民侨工委、预算工委、内司工委、教科文卫工委共6个工作委员会，设1个办事机构（办公室），下设信访办公室（副科）。 

　　 

    第二部分   2016年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　     

　　第三部分   2016年度部门决算说明 

　　一、2016年度部门决算收支总体情况 

　　（一）收入情况：2016年度决算总收入为520.97万元，比上年决算数增加143.24万元。其中：财政拨款收入520.97万元，事业收入0万元，其他收入0万元。  

　　（二）支出情况：2016年度决算总支出为520.97万元，比上年决算数增加143.24万元。其中：基本支出355.97万元；项目支出165万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　二、2016年度财政拨款收支决算情况 

　　（一）收入情况：2016年度财政拨款收入总计520.97万元，比上年决算数增加143.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入520.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

　　（二）支出情况：2016年度财政拨款支出总计520.97万元，比上年决算数增加143.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出520.97万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。 

　　三、2016年度 “三公”经费决算情况 

　　2016年部门决算“三公”经费48.86万元，比本年预算数减少17.14万元，比上年决算数减少8.98万元。主要原因是厉行节约，从严控制。  

　　（一）因公出国（境）费用0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费合计33.38万元。其中：①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费33.38万元，比本年预算数减少8.62万元，比上年决算数减少8.17万元。主要原因是厉行节约，从严控制。 

　　（三）公务接待费15.48万元，比本年预算数减少8.52万元，比上年决算数减少0.81万元。主要原因是厉行节约，从严控制。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）预决算收支增减变化情况 

　　2016年部门决算收入520.97万元，为年度预算474.59万元的109.77%，增加46.38万元，主要原因人员经费提标、机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费增加。2016年部门决算支出520.97万元，为年度预算474.59万元的109.77%，增加46.38万元，主要原因是2016年换届，人员经费支出增加。 

　　（二）机关运行经费支出情况 

　　2016年度机关运行经费91.13万元。其中：办公费15万元，印刷费11.14万元，水费0万元，电费0.72万元，邮电费1.66万元，维修（护）费0.22万元，会议费0万元，工会经费0.99万元，福利费0万元。 

　　（三）政府采购支出情况 

　　2016年度政府采购2.25万元，其中：货物支出2.25万元，工程支出0万元，服务支出0万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5台，一般执法执勤用车0台，其他用车0台；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　     

　　第四部分   名词解释 

　　一、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。