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保靖县清水坪镇2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:05:37

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1、贯彻执行国家的财政方针、政策,严格遵守财政法规和财经制度。 

  2、编制乡镇年度预决算 

  3、负责乡镇财政支出管理,贯彻"厉行节约,量入为出"的原则,进一步优化支出结构,集中财力,保证工资、正常运转和社会公共支出需要,确保乡镇财政收支平衡。 

  4、负责涉农资金的发放管理,落实发放各项财政惠农资金。 

  5、负责乡镇预算单位会计核算及村级财务代理工作,切实履行财政监督检查职能。 

  6、负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理。 

  7、承办镇党委、政府和县财政局及有关部门的其他事项。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  清水坪镇人民政府为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。2017年核定行政编制38人,事业编制39人,年末实有人数77人。 

  (二)单位构成情况 

  1、纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:保靖县清水坪镇人民政府部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入1297.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1297.21万元(含纳入预算管理的非税拨款收入4.16万元预算总收入同比上年增加23.71万元,增长1.86%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加、住房公积金纳入本级预算及退职村干部补助增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出1297.21元。其中:一般公共服务498.06元,文化体育与传媒支出27.45,社会保障和就业支出140.13,医疗卫生与计划生育支出60.60节能环保支出66.56万元,农林水支出410.73万元,资源勘探信息等支出42.11万元,住房保障支出51.57万元。预算总支出同比上年增加23.71万元,增长1.86%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加、住房公积金纳入本级预算及退职村干部补助增加。 

    

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入1297.21元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为1140.52元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为156.68元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:集镇街道整治经费10万、文物守护2万元、公路清扫保洁费47.56万元、社会抚养费4.16万元、村级组织群众专项经费19万元、烟叶生产发展专项经费73.96万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为1297.21,专项支出绩效目标申报金额156.69 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款182.89万元(其中:办公费25.06万元,印刷费14.50万元,手续费0.7万元,水电费7.2万元差旅费7.10万元,维修(护)费1万元,会议费15.6万元,培训费1.6万元,公务接待费56.13万元、专用材料1万元,劳务费23万元,公务用车运行维护费10万元,其  办公设备购置20万元),较上年减少72.32万元,减少28.34%,主要减少原因为政府2017适当压缩各项费用所致。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为126万元,其中:公务接待费62万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费64万元2018年“三公”经费预算与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为20万元,其中:政府采购通用设备预算20万元。 

  、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表