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保靖县水田河镇人民政府 2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:05:08
 第一部分:                                                    

一、部门职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;

6、加强镇级财政的监督和管理;

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;

8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ;

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

水田河镇人民政府为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站11个职能部门。2018年核定行政编制30人,事业编制40人,年末实有人数53人。

(二)单位构成情况

保靖县水田河镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有保靖县水田河镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入928.27万元,其中:一般公共预算拨款收入928.27万元(含纳入预算管理的非税拨款收入2.08万元。预算总收入同比上年增加41.8万元,增长4.72%,主要增加原因为人员工资福利增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出928.27万元。其中:一般公共服务338.3万元,文化旅游体育与传媒支出 6.99万元,社会保障和就业支出 87.16万元,卫生健康支出89.72万元,节能环保支出38.11万元,农林水支出315.17万元,住房保障支出35.2万元,灾害防治及应急管理支出17.62万元。预算总支出同比上年增加41.8万元,增长4.72%,主要增加原因为人员工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入928.27万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为806.19万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为122.08万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出108.58万元,资本性支出13.52万元。公路清扫保洁费26.12万元,村级群众服务专项12万元,社会抚养费2.08万元,烟叶发展经费81.89万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为928.27万元,专项支出绩效目标申报金额为122.08万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款136.12万元(其中:办公费46.16万元,印刷费9.5万元,水电费4.5万元,差旅费5万元,会议费2万元 ,公务接待费12.76万元,公务用车运行维护费28万元,其他交通费用20.64万元, 办公设备购置7.56万元),较上年增加23.64万元,增长21.02%,主要增加原因为人员增加,经费支出增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为77.76万元,其中:公务接待费27.76万元,公务用车运行维护费50万元2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政,府采购预算总额为21.06万元,其中:政府采购通用设备预算21.06万元。增加台式电脑7台,打印机3台,中档复印机1台,空调8台,办公室家具18套等通用设备。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表