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保靖县公安局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:02:35
 第一部分:

一、部门职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;组织、指导、监督、检查全县公安工作;

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;

3、组织、指导案件的侦查工作及重大案件(事件)、治安事故和骚乱的处理;

4、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等;

5、依法管理国籍、出入境和外国人在县居留、旅行的有关管理工作;负责涉外案件的查处;

6、指导、监察消防工作;

7、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的查处;

8、指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;

9、依法开展对全县公共信息网络的安全监察工作;

10、依法承担执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督看守所的工作;

11、受理行政案件复议和应诉,负责劳动教养报批工作;

12、组织实施安全警卫工作;

13、组织开展禁毒、缉毒工作;

14、承办县委、县人民政府和州公安局交办的其他事项。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

县公安局机构设置29个,其中包括14个内设机构(办公室、工会、政工室、警务督察室,警务保障室,刑侦大队、治安大队、经济侦查大队、禁毒大队、国保大队、情报指挥中心、法制大队、人口大队、网安大队),13个派出所(迁陵所、魏竹路所、普戎所、复兴所、阳朝所、毛沟所、长潭河所、清水坪所、水田所、葫芦所、比耳所、吕洞山所、碗米坡所),2个拘押场所(看守所、拘留所)。人员总编制181人,包括行政编制167人,事业编制网格化14人。

 

(二)单位构成情况

公安局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只公安局部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入5092.49万元,其中:一般公共预算拨款收入5092.49万元,(含纳入预算管理的非税拨款收入1800万元),政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加136.56万元,增长2.76%,主要增加原因为人员经费工资福利增加。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出5092.49万元。其中公共安全支出4566.55万元,社会保障和就业支出254.68万元,医疗卫生与计划生育支出118.46万元,住房保障支出152.81万元。预算总支出同比上年增加136.56万元,增长2.76%,主要增加原因为人员经费工资福利增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入5092.49万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年年初预算数为3214.49元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为1878万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括禁毒管理、拘押收教场所管理等。其中:社区康复工作经费支出20万元,吸毒举报奖励5万,禁毒委禁毒工作经费20万,看守所水电费18万,在押人员社会化医疗15万,其他公安支出1800万元。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为5092.49元,专项支出绩效目标申报金额为1878万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(公用经费数额)

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款362万元(其中:办公费47.1万元,印刷费7.7万元,水电费39万元  维修(护)费等及其他费用在内一共362万元)较上年370万元减少8万元,减少2.12%,主要减少原因为人员调动。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为90万元,其中:公务接待费70万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20万元2018年“三公”经费预算较上年减少27.91万元,减少23.6%,主要减少原因为厉行节约,压缩开支。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为33元,其中:政府采购通用设备预算27万元,政府采购修缮工程预算5万元,政府采购电信及其他信息传输服务预算1万元。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表