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保靖县人民医院2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:02:23

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  一)医疗服务:为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 

  1.承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。 

  2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。 

  (二)教学科研: 

  承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才,并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。 

  (三)业务技术指导: 

  履行对下级医疗机构业务技术指导,并建立经常性的技术指导与合作关系,帮助开展新技术、新项目,解决疑难问题,培养卫生技术和管理人才。 

  (四)预防保健: 

  1.开展健康教育。 

  2.承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  现有在职职工395人,卫技人员307人,其中高级职称17人,中级职称104人,医院编制床位300张,年门诊量12万余人次,年住院病人1万余人次,医院开设内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科、急诊医学科、手术麻醉科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、医学检验科、医学放射、CT、核磁共振、B超、心电图、药剂科、设备科、体检科,中医康复科、消毒供应中心、血透室、ICU、精神卫生科等临床、医技科室27个。 

  (二)单位构成情况 

  人民医院部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有人民医院部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入388.64万元,其中:一般公共预算拨款收入388.64万元。预算总收入同比上年减少5.56万元,减少1.41%,主要减少原因为2017年年度在职人数减少 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出388.64元。其中:医疗卫生与计划生育支出388.64万元。预算总收入同比上年减少5.56万元,减少1.41%,主要减少原因为2017年年度在职人数减少 

    

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入388.64万元。具体安排情况如下 

  基本支出:2018年年初预算数为388.64万元。用于基本工资。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为388.64万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、“三公”经费预算 

  2018年我单位无“三公”经费支出预算. 

  2、政府采购情况 

  2018年我单位无政府采购预算 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表