保靖县公路管理局2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
（一）贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规，参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。
（二）参与国省干线公路和农村公路建设和养护的可行性研究，负责编制公路养护中长期规划和年度计划并组织实施。
（三）按公路发展规划指导和参与对国省干线公路和农村公路进行改建、扩建或新建。
（四）负责组织国省道和县道公路大中修工程建设，编制、上报大中修工程规划和计划，组织实施大中修工程项目。管理、监督大中修工程质量、安全；指导、监督县道公路大中修工程建设。
（五）负责组织国省干线和农村公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。
（六）负责国省干线公路和农村公路养护管理工作，负责制定全县国省干线公路和农村公路养护管理实施细则，对全县养护工作进行检查、指导、监督和考核。
（七）负责指导、督促相关单位抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通，维护公路及其设施完好，保证公路处于良好的技术状态。
（八）负责国省干线公路和农村公路路政管理，依法查处路政案件，纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为，维护路产路权。
（九）依法治理车辆超限超载运输。
（十）组织国省干线公路和农村公路交通量调查和公路技术路况普查评定，建立和完善公路、桥梁、隧道等台账，为编制养护工程的规划和计划提供依据。
（十一）负责引导、推广公路养护管理新材料、新技术、新工艺。
（十二）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
保靖县公路管理局现有在职干部职工72人，其中正式在职在编人员72人，退休人员108人。局机关内设股室14个:办公室、政工股、政策法规股、安保股、规划股、养护股、统计股、财务股、纪检监察室和工会。下设二级机构两个：一是路政监察大队，有执法人员24个；二是公路养护管理站，有养护工人29个。
第二部分 2016年度部门决算表
（公开表格附后）
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算说明
一、2016年度部门决算收支总体情况
（一）收入情况：2016年度决算总收入为2369.84万元，比上年决算数减少1140.18万元。其中：财政拨款收入1053.59万元，事业收入0万元，其他收入510.4万元。
（二）支出情况：2016年度决算总支出为2369.84万元，比上年决算数减少1140.18万元。其中：基本支出736.77万元；项目支出1633.07万元。
（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。
二、2016年度财政拨款收支决算情况
（一）收入情况：2016年度财政拨款收入总计1053.59万元，比上年决算数减少720.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入983.37万元，政府性基金预算财政拨款收入70.22万元。
（二）支出情况：2016年度财政拨款支出总计1053.59万元，比上年决算数减少720.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出983.37万元，政府性基金预算财政拨款支出70.22万元。
（三）结余情况：收支相抵，年末结转和结余0万元。
三、2016年度 “三公”经费决算情况
2016年部门决算“三公”经费45.55万元，比本年预算数减少3.95万元，比上年决算数增加16万元，主要原因在于地方道路管理站合并于我局，故管辖的路程增多相对费用也一并增加。其中：
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费合计26.67万元。其中：①公务用车购置0万元，主要原因。②公务用车运行维护费26.67万元，比本年预算数减少1.33万元，比上年决算数增加9.92万元，主要原因在于地方道路管理站合并于我局，故管辖的路程增多相对费用也一并增加。
（三）公务接待费18.88万元，比本年预算数增加2.62万元，比上年决算数增加6.08万元，主要原因地方道路管理局合并我局后，故管辖的路程增多相对费用也一并增加。
四、其他重要事项的情况说明
（一）预决算收支增减变化情况
2016年部门决算收入2369.84万元，为年度预算1132.61万元的209.24%，增加1237.23万元，主要原因是财政及上级拨入项目建设资金 。2016年部门决算支出2369.84万元，为年度预算1132.61万元的209.24%，增加1237.23万元，主要原因增加了项目建设投资。
（二）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费89.82万元。其中：办公费10.55万元，印刷费0万元，水费1.64万元，电费3.24万元，邮电费0万元，维修（护）费0万元，会议费2.88万元，工会经费0万元，福利费0万元。
（三）政府采购支出情况
2016年度政府采购7.38万元，其中：货物支出7.38万元，工程支出0万元，服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车2台，一般执法执勤用车1台，其他用车14台；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费