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保靖县人力资源和社会保障局 2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:01:24
 第一部分:

一、部门主要职责职能

贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策。综合管理全县公务员和公务员队伍建设工作。贯彻实施国家、省职业分类、职业技能标准及相关的行业标准;推行职业资格证书制度;制定和落实企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训,指导企业开展工人技术培训和工人技术考核、评定及聘任工作。贯彻劳动关系调整的基本规则,对用人单位与劳动者执行法律、法规行为实施监察。

贯彻实施企业职工工资和全州最低工资标准。贯彻实施全县养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及公务员医疗补助、离休人员、老红军医疗保障以及各类医疗照顾人员管理的政策;组织实施全县农村养老保险的基本政策。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策管理全县各项社会保险工作。

综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作。负责专业技术人才规划、培训工作;研究拟定全县专业技术人员队伍建设规划并组织实施。负责全县省为民办实事综合考核和政府系列绩效考核评估工作;指导协调规范全县政策行政奖励表彰工作。负责全县人才市场建设和人才资源规划、开发工作及急需人才引进教育工作者方案;负责全县机关工作人员公开招考、事业单位工作人员公开招聘工作。负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作。贯彻上级军队转业干部安置政策,制订全县军队转业干部安置和培训计划,并组织实施。贯彻执行机关事业单位工作人员(在职及退休)的工资、福利制度和政策,并组织实施。综合管理全县公务员、专业技术人员、管理人员和机关事业单位工勤人员的培训与继续教育工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

局机关内设股室14个。即办公室、监察室、政工股、政策法规股、劳动关系股、财务股、公务员管理局、事业单位人事管理股、专技股、人才开发与人力资源市场管理股、工资福利股、社会保险股、社会保障基金监督股、就业保障与职业能力建设股。 全局共有职工142(不含医保局人员),其中正式在职在编人员88人,退休人员41人,三支一扶人员10人,以资代劳人员3人。

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、人社局局机关本级

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况

2019年预算总收入8911.32万元,其中:一般公共预算拨款收入8159.85万元,政府性基金预算拨款收入739.47万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入12万元。预算总收入8911.32万元预算总收入同比上年增加530.46万元,增长6.33%,主要增加原因为政府性基金拨款增加扶贫专项资金。

    (二)预算支出分析

2019年预算总支出8911.32万元,其中:一般公共服务支出20万元,社会保障和就业支出8007.99万元,卫生健康支出81.37万元,城乡社区支出739.47万元,住房保障支出62.49万元预算总支出同比上年增加530.46万元,增长6.33%,主要增加原因为政府性基金拨款增加扶贫专项资金支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入8159.85元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为8037.55元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为122.3元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中公务员招考、事业单位招聘,人才引进和三支一扶人员考察费20万元为民办实事经费10万元企业养老保险生存认证调查费6万元企业养老保险生存认证设备更新6万元机关社保养老保6万元城乡居民养老保险生存认证调查费6万元失地农民养老保险工作经费6万元劳动保障监察经费5万元“两网化”运行维护经费2万元扶持公共就业服务县配套20万元为民办实事奖励费1.6万元流动人员人事档案管理服务工作经费5万元实现建档立卡户参加城乡居民养老保险全覆盖8万元城乡居民乡镇网络建设经费8万元劳动监察局服装购置费3万元企业养老保险申报减免经费9.7万元(湘人社[2017]103号)

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为8911.32元,专项支出绩效目标申报金额为873.77元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款127.08万元(其中:办公费100.08万元,会议费1万元,培训费1万元,专用材料购置费2万元、委托业务费1万元、公务接待费20万元、维修维护费2万元),较上年减少31.30万元,减少19.76%,主要减少原因为厉行节约和压缩开支。

2三公经费预算

2019三公经费支出预算数为32.3万元,其中:公务接待费32.3万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019三公经费预算较上年减少42.7万元,减少56.93%,主要减少原因为厉行节约和压缩开支。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为53万元,其中:政府采购通用设备预算53万元。

2019年我单位新增固定资产预算电脑45台,办公桌椅50套,打印机22台,空调30台等,新增固定资产预算购置资金53万元。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

预算20表:资产情况