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保靖县碗米坡人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:01:15

   第一部分  碗米坡镇人民政府概况

  一、主要职能 

  保靖县碗米坡镇人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位统一社会信用代码证书114331250067108390,办公地址为保靖县碗米坡镇拔茅村。 

  本单位主要职责为:(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。(2)精准扶贫。(3)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。(4)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(5)保护各种经济组织的合法权益。(6)保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。(7)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(8)办理上级人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  本单位内设11个机构,分别为:政府办公厅室及相关机构事务、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、财政事务、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站、人大事务、共产党事务、群众团体事务、社会事务服务站。截止20171231日,本单位经县编委核定的编制人数为61人,其中行政编制29人,事业编制32人。年末实有人数60人。 

    

  第二部分  碗米坡镇人民政府2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   

  第三部分  碗米坡镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、关于碗米坡镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为974.39万元,比上年决算数减少770.05万元。其中:财政拨款收入974.39万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为907.57万元,比上年决算数减少747.18万元。其中:基本支出852.31万元;项目支出55.26万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余230.66万元。 

  二、关于碗米坡镇人民政府2017年度收入决算情况说明 

  2017年度收入决算均为财政拨款收入,共计974.39万元:其中一般公共服务支出收入372.45万元,占全年总收入的38.23%,文化体育与传媒支出收入14.51万元,占全年总收入的1.49%,社会保障和就业支出收入91.53万元,占全年总收入的9.39%,医疗卫生与计划生育支出收入77.8万元,占全年总收入的7.98%,节能环保支出收入44.93万元,占全年总收入的4.61%,城乡社区支出收入100万元, 占全年总收入的10.26%,农林水支出收入238.51万元,占全年总收入的24.48%,资源勘探信息等支出收入31.66万元,占全年总收入的3.25%,其他支出收入3万元占全年总收入的0.31%,。 

  三、关于碗米坡镇人民政府2017年度支出决算情况说明 

  2017年度支出决算本年支出共计907.57万元,基本支出852.31万元,占全年总支出的93.91%,项目支出55.26万元,占全年总支出的6.09%。其中:一般公共服务支出414.43万元(基本支出411.81万元,项目支出2.62万元),占全年总支出的45.66%,文化体育与传媒支出14.51万元(基本支出),占全年总支出的1.6%,社会保障和就业支出90.53万元(基本支出),占全年总支出的9.98%,医疗卫生与计划生育支出83.33万元(基本支出),占全年总支出的9.18%,节能环保支出49.44万元(项目支出),占全年总支出的5.45%,农林水支出220.66万元(基本支出217.45万元,项目支出3.21万元),占全年总支出的24.31%,资源勘探信息等支出31.66万元(基本支出),占全年总支出的3.49%,其他支出3万元(基本支出),占全年总支出的0.33% 

  四、关于碗米坡镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款决算总收入为974.39万元,比上年决算数减少610.6万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为860.3万元,比上年决算数减少658.27万元,主要原因是项目资金减少。 

  五、关于碗米坡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为860.3万元,比上年决算数减少658.27万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出决算总支出860.3万元,其中:一般公共服务支出373.16万元,占全年总支出的43.38%,文化体育与传媒支出14.51万元,占全年总支出的1.69%,社会保障与就业支出90.53万元,占全年总支出的10.52%,医疗卫生与计划生育支出77.33万元,占全年总支出8.98%,节能环保支出49.44万元,占全年总支出的5.75%,农林水支出220.66万元,占全年总支出的25.65%,资源勘探信息等支出31.66万元,占全年总支出的3.68%,其他支出3万元,占全年总支出的0.35% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出年初预算数为876.93万元,2017年财政拨款支出年底决算数为860.3万元,减少16.63万元,主要原因为文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出和农林水支出的减少。其中:一般公共服务支出年初预算数为357.28万元,决算数为373.16万元,文化体育与传媒支出年初预算数为20万,决算数为14.51万元,社会保障与就业支出年初预算数为94.8万元,决算数为90.53万元,医疗卫生与计划生育支出年初预算数为85.9万元,决算数为77.33万元,节能环保支出年初预算数为41.42万元,决算数为49.44万元,农林水支出年初预算数为245.61万元,决算数为220.66万元,资源勘探信息等支出年初预算数为31.9万元,决算数为31.66万元,其他支出无年初预算数,决算数为3万元。 

  六、关于碗米坡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出805.04万元,其中人员经费693.52万元(工资福利支出497.45万元,对个人和家庭的补助196.07万元)占全年总支出的86.15%公用经费111.51万元,占全年总支出的13.85% 

  七、关于碗米坡镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费36.98万元,其中公务接待费15.56万元,公务用车运行维护费21.42万元。比本年预算数减少38.88万元,比上年决算数减少0.81万元,主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少开支。    

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1,因公出国(境)费用0万元。 

  2,公务用车购置及运行维护费合计21.42万元。公务车一台,其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费21.42万元,比本年预算数减少18.58万元,比上年决算数增加6.36万元,主要原因下村次数增加(如:村委换届,低保清理,危改工作)。 

  3,公务接待费15.56万元,国内接待140次,国内公务接待批次1100人,比本年预算数减少20.3万元,比上年决算数减少7.17万元,主要原因主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少接待开支。 

  八、关于碗米坡镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度本单位无政府性基金预算收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度机关运行经费111.51万元。比2016年减少0.1万元,减少0.09%。主要原因为办公费的减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购0.45万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0.45万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩[2018]2号)文件的要求,本单位于20187月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2017年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。经考评,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为89分。绩效目标与实际存在一定的差距,包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式,使财政支出绩效发挥最大的功能。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出