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保靖县文化市场综合执法局 2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:01:08

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1.主要负责贯彻执行党和国家有关文化市场综合执法的方针、政策。 

  2.负责行使对娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、美术品销售、社会艺术水平考级及其他文化市场经营管理方面的法律、法规规定的行政处罚权。 

  3.负责行使文物经营管理方面的法律、法规的行政处罚权。 

  4.负责行使图书、报纸、期刊音像品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行活动及其他新闻出版管理方面的法律、法规的行政处罚权。 

  5.负责做好“扫黄打非”相关工作。 

  6.组织开展全县文化、新闻出版、版权、广播电视电影、文物经营等市场专项治理和重大执法行动。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  文化市场综合执法局为民族宗教事务和旅游文化广电新闻出版局管理的副科级公益一类事业机构。为全额拨款事业单位,内设:办公室、法制股、执法一股、执法二股、执法三股。核定全额拨款事业编制12名;设局长1名,在职人员11名。 

  (二)单位构成情况 

  文化市场综合执法局部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入130.3万元,其中:一般公共预算拨款收入130.3万元(含纳入预算管理的非税拨款收入1.6万元。预算总收入同比上年增加17.85万元,增长15.87%,主要增加原因为人员调入。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出130.3万元。其中:文化体育与传媒支出105.86元。社会保障和就业支出12.14万元,医疗卫生与计划生育支出5.02元,住房保障支出7.28万元。预算总支出同比上年增加17.85万元,增长15.87%,主要增加原因为人员调入。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入130.3万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为117.2万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为13.1万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:“扫黄打非”工作经费支出2万元,文化市场专项整治工作经费支出2万元,机房公用电费支出2万元,文化监管平台网络运行维护费支出3.5万元,执法设施设备2万元,非税罚没支出1.6万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为130.3元,专项支出绩效目标申报金额为11.5万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款9.9万元(其中:办公费0.4万元,印刷费0.1万元,差旅费0.2万元,维修(护)费0.1万元,会议费0.1万元,培训费0.1万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费4.7万元,其他资本性支出1.2万元),较上年减少0.1万元,减少1%,主要减少原因财政压减经费。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为7.7万元,其中:公务接待费3万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.7万元2018年“三公”经费预算与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为2万元,其中:政府采购办公设备购置预算2万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表