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湖南白云山国家级自然保护区管理局2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:47

 

湖南白云山国家级自然保护区管理局2017年部门预算公开信息说明

第一部分:

一、主要工作职责

(一)贯彻执行国家有关自然保护区和自然保护区的法律、法规和方针政策

(二)保护好保护区内的野生动植物等自然资源和生态环境,开展鸟类环植,野生动植物救护工作,积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作。

(三)制定的保护科研监测规划,开展自然保护区科学研究工作。

(四)组织开展保护区内森林资源监测调查和生物多样性监测。

(五)开展野生动植物及种群栖息地生态观测和研究,积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源。

(六)开展自然保护知识宣传教育和业务培训工作。

二、主要工作任务

1、保护自然资源、维护生态平衡。

2、开展科研监测、为保护与可持续利用提供理论基础。

3、开展自然保护宣传教育,提高自然保护社会意识。

4、促进社区可持续发展,促进人与自然和谐。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

 内设机构有:办公室、宣传教育科、社会发展科、资源保护科、森林防火办、计划财务科。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]38号)预算总收入110.62万元,其中:一般公共预算拨款收入110.62万元,政府性基金预算拨款收入0元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0元。预算总收入同比增加37.80万元,增长52%,主要增加原因为2017年单位人员增加。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出110.62万元。其中:基本支出107.62万元,项目支出3万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出89.62万元(工资福利支出89.62万元,对个人和家庭补助支出0万元);商品和服务支出21万元(公用经费18万元,单位专项3万元)。预算总支出同比增加37.80万元,增长52%,主要原因是单位人员增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费21万

办公费:3000元、水费:2500元、电费:2500元、差旅费:76500元、会议费:|3500元、公务接待费:40000元、劳务费:20000元、公务用车运行维护费:5000元、其他商品和服务支出:27000元、专项费用:3万。

2、“三公”经费预算

公务接待费:40000元、公务用车运行维护费:5000元。新增公务用车运行维护费5000元,原因是:单位今年新增人员。

3、政府采购情况

本单位今年无政府采购计划。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。