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保靖县工业企业改制办2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:02:43

    第一部分   单位概况

   一、部门职能职责  

  制定行业规划和行业规则,参与维护行业竞争秩序,负责本单位资产管理,确保增值,防止出现新的流失。  

  二、主要工作任务  

  贯彻落实工业企业行业的各项政策,行使县内工业企业国有资产经营管理,维护工业企业稳定,负责工业企业离退休人员管理服务工作,负责本机关国有资产的经营管理,承办县委、县政府及上级部门交办的各项工作。   

   三、部门机构设置情况及单位构成情况  

  我办为副科级全额拨款事业单位,核定事业编制2人。实际在岗人员1人。  

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

        八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

        

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  一、2016年度部门决算收支总体情况  

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为23.94万元,比上年决算数18.68万元增加5.26万元。其中:财政拨款收入23.94万元,事业收入0万元,其他收入0万元。   

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为24.52万元,比上年决算数20.11万元增加4.41万元。其中:基本支出24.52万元;项目支出0万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余1.21万元。  

  二、2016年度财政拨款收支决算情况  

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计23.94万元,比上年决算数18.68万元增加5.26万元。其中:一般公共预算财政拨款收入23.94万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计24.52万元,比上年决算数20.11万元增加4.41万元。其中:一般公共预算财政拨款支出24.52万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余1.21万元。  

  三、2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费0万元,比本年预算数0.3减少0.3万元,比上年决算数0.59万元减少0.59万元,主要原因。其中:单位实行厉行节约   

  (一)因公出国(境)费用0万元。  

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。  

  (三)公务接待费0万元,比本年预算数0.3万元减少0.3万元,比上年决算数0.59万元减少0.59万元,主要原因:单位实行厉行节约  

  四、其他重要事项的情况说明  

  (一)预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收入23.94万元,为年度预算22.99万元的104.13%,增加0.95万元,主要原因:个人调资增加。2016年部门决算支出24.52万元,为年度预算22.99万元的106.65%,增加1.53万元,主要原因:个人调资增加及安全生产,企业职工维稳等。  

  (二)机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费6.09万元。其中:办公费4.57万元,印刷费0.71万元,水费0.02万元,电费0.11万元,邮电费0.09万元,维修(护)费0万元,会议费0.42万元,工会经费0万元,福利费0万元,劳务费0.04万元,福利费0.05万元,其他商品和服务支出0.08万元。  

  (三)政府采购支出情况  

  2016年度政府采购0.39万元,其中:货物支出0.39万元,工程支出0万元,服务支出0万元。  

  (四)国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

        

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

     纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。