第一部分 单位概况

　　 一、主要职责 

　　主要工作职责是贯彻落实精准扶贫工作方针、政策，会同有关部门提出全县扶贫开发长期规划和年度计划，并协调有关部门实施；负责财政扶贫资金项目和信贷扶贫资金项目的组织、筛选、审查、立项、推荐和申报工作；组织、协调、指挥、监督和检查扶贫开发项目是实施；负责扶贫开发项目库建设。 

　　二、部门决算单位构成 

　　 我办为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，账务执行行政单位会计制度，单位19名事业编制，年末实有工作人员23人，其中伤残人员1人。 

　　  

　　第二部分 2017年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　  

　　第三部分 2017年度部门决算说明 

　　一、2017年度部门决算收支总体情况说明 

　　（一）收入情况：2017年度决算总收入为253.86万元，比上年决算数增加17.91万元。其中：财政拨款收入236.16万元，事业收入0万元，其他收入17.70万元。  

　　（二）支出情况：2017年度决算总支出为257.22万元，比上年决算数增加39.35万元。 

　　（三）结余情况：上年度结转结余18.08万元，本年收支相抵，年末结转和结余14.72万元。 

　　二、2017年度财政拨款收支决算情况 

　　收入情况：2017年度财政拨款收入总计236.16万元，比上年决算数增加0.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入236.16万元，占总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%。 

　　三、2017年度支出决算情况说明 

　　支出情况：2017年度财政拨款支出总计239.53万元，比上年决算数增加21.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出239.53万元，占100%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%。 

　　结余情况：上年度结转结余18.08万元，本年收支相抵，年末结转和结余14.72万元。 

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年财政拨款收、支分别为236.16万元，2016年财政拨款收、支分别为235.95万元，2017年与2016相比，财政拨款收、支增加0.21万元，增加0.089%。 

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017年财政拨款支出239.53万元，比上年决算数增加3.58万元。其中基本支出239.53万元，项目支出0万元 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年拨款支出239.53万元一般公共预算财政拨款支出239.53万元，占100%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　 2017年拨款支出239.53万元，比年初预算增加24.83万元。其中：工资福利支出186.11万元，比预算增加33.56万元，增加约22%；对个人和家庭补助支出8.37万元，比预算增加2.81万元，增加33.5%，增加原因主要是人员增加，工资福利及医疗保障等对个人和家庭补助支出大幅增加；商品和服务支出45.05万元，比预算数减少11.55万元，减少20%，主要原因是压缩经费开支。 

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出239.53万元，其中人员经费支出194.48万元，占支出的81%；公用经费支出45.05万元，占支出的19%。 

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年部门决算“三公”经费8.25万元，由于精准扶贫任务重，检查较多，比年初预算增加了1.25万元，但比上年决算数减少了6.29万元，减少原因，主要是压缩“三公”经费开支。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度“三公”经费支出主要包括： 

　　1、因公出国（境）费用0万元； 

　　2、公务用车购置及运行维护费1.33万元（1－3月公车运行费）； 

　　3、公务接待费6.92万元，共接待75批次，606人。 

　　八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

　　2017年度政府性基金预算收入支出决算为0元。 

　　九、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出45.05 万元，比2016 年增加6.39 万元，增长16.5%。主要原因是：精准扶贫任务进一步加大，各级扶贫督查检查频繁，机关运行成本增加。 

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额2.4 万元，其中：政府采购货物支出2.4 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 

　　（四）预算绩效情况的说明。为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及保靖县财政局保财绩〔2018〕2号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定，我单位于2018年6月至7月，组织力量对2017年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价。根据评价指标体系测算，我单位2017年度部门整体支出绩效评价自评结果等次为“优”。 

　　  

　　第四部分  名词解释 

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2、基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　3、项目支出：指机关为完成其特定的项目工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　5、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指机关工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。