当前位置:首页 > 保靖概况

保靖县委政法委2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:03:19

   第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局部署,并督促贯彻落实。 

  2、组织、协调、指导维护社会稳定工作,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。 

  3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严肃执法,落实党的方针政策的具体措施。 

  4、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、维护大案要案的出处工作,研究协调有争议的重大疑难案件。 

  5、组织、协调社会治安综合治理工作,维护社会治安综合治理各项措施的落实。 

  6、组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。 

  7、协调单位及其组织部门管好政法部门的领导班子和干部队伍。 

  8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。 

  9、承办县委、县政府和州委政法委交办的其他事项。 

  10、负责全县防范和处理邪教及有害气功组织工作,承担县委防范处理邪教问题领导小组日常工作   

  二、部门决算单位构成 

  1政法委内设机构五个:办公室、综治室、维稳办公室、执法监督室、县国安办。人员编制数核定16人,行政编制数15人,事业编制数1人。行政人员实有15人,事业人员实有1人,无超编,全部在编在岗。 

  2县委防邪办于20018月正式下文定为县委正科级机构,归口县委政法委管理,定编3人,设领导职数2名,一名主任,一名副主任。 

    

  第二部分  单位2017年度部门决算表 

    

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  单位2017年度部门决算情况说明 

    一、关于政法委2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入409.11万元,比上年决算数增加106.28万元,增长25.97% 

  (二)支出情况:2017年决算总支出409.11万元,比上年决算数增加106.28万元,增长25.97% 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

  收入情况:2017年度收入总计409.11万元,其中:财政拨款收入409.11万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

  2017年决算总支出409.11万元,其中:基本支出349.31万元,占总支出的85.38%;项目支出59.8万元,占总支出的14.62%按照经济分类其中工资福利支出224.83万元,占总支出的54.95%;商品和服务支出184.28万元,占总支出的54.05%;对个人和家庭的补助0万元,占总支出的0%;其他资本性支出0万元,占总支出的0% 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计409.11万元,比上年决算数增加106.28万元,增长25.97%,其中:一般公共预算财政拨款收入409.11万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计409.11万元,比上年决算数增加106.28万元,增长25.97%,其中:一般公共预算财政拨款支出504.97万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计409.11万元,比上年决算数增加106.28万元,增长25.97% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计409.11万元,其中基本支出349.31万元,占总支出的85.38%;项目支出59.8万元,占总支出的14.62% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计409.11万元,完成年初预算501.08万元的18.35%,比上年决算数增加106.28万元,增长25.97%,增加的主要原因:?工作量加大;?精准扶贫工作量加大。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出349.32万元,其中:工资福利支出224.83万元,占比64.36%;商品和服务支出124.48万元,占比35.64%;对个人家庭补助支出0万元,占比0%;其他资本性支出0万元,占比0% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  三公经费合计18.7万元,比年初预算18.7万元,减少0,下降0%;比上年决算数17.32万元,增加1.38万元,增加7.37%。增加的主要原因是:下村扶贫任务重,包车多及综治维稳工作量增加接待任务多。 

  其中: 

  1.因公出国(境)费用0万元 

  2.公务接待费8.7万元,占年初预算的0%,同上年比增加0.64万元,上涨7.35%。增加的主要原因:综治维稳工作量增加接待任务多。 

  3.公务用车运行维护费10万元,占年初预算0%,与上年比增加0.74万元,上涨74%,上涨的主要原因是今年精准扶贫任务重,包车多。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出124.48 万元,比2016 年增加63.2万元,增长50.77%。主要原因是:工作量增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  我单位已于810全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

  1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。 

  2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  5.形成绩效评价报告。 

  根据评价指标体系测算,保靖县委政法委2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分56分,产出及效率分24分,总绩效分93分。自评结果等次为 

      

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出